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蚌埠市科学技术局2019年度部门决算情况

发布日期: 2021-09-28 10:45 信息来源:ebet 浏览量: 【字体:   

 

 

蚌埠市科学技术局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

第一部分蚌埠市科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蚌埠市科技局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分蚌埠市科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件: 蚌埠市科技局2019年度部门决算公开表

蚌埠市科技局2019年度部门决算情况

 

第一部分蚌埠市科技局概况

一、部门职责

(一)拟订市创新驱动发展战略,拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的

政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调、管理市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头推进省市(重点)实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开发共享。

(五)编制市级重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域发展,科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科研报告制度,指导全市科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政

策和措施,组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国高层次科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设,拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市科技局2019年度部门决算包括: 局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户,纳入部门决算编制范围的单位共5个,其中: 原无线电研究所和原市化工研究所为科研改制单位,改制时点之前的离退休人员实行全额拨款,另外一个为原省属下划至市财政拨款事业单位(原安徽省工业自动化研究所为转企改制单位,改制时点之前的离退休人员实行全额拨款)。

纳入蚌埠市科技局2019年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

市科技局(机关)

行政单位

2

市科技情报研究所

公益一类事业单位

3

原市无线电研究所

原一般事业单位,已改制

4

原市化工研究所

原一般事业单位,已改制

5

原安徽省工业自动化

研究所

原一般事业单位,已改制

 

第二部分 蚌埠市科技局2019年度部门决算表

蚌埠市科技局2019年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分蚌埠市科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15025.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计15025.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收入减少1975.02万元,下降11.6%,主要原因: 一是2018年蚌埠医学院科研专项经费在2019年不再安排,减少3000万元;二是省级转移支付科技专项调整下拨方式,经我局下拨的省级科技专项减少3342.4万元;三是市级支持创新型城市建设专项增加3971.91万元;四是新增市委组织部财政指标划转我局人才开发专项150.93万元;五是科技信息网、科技路路通运行和维护项目经费增加85万元;六是新增在职和离退休人员提租补贴,住房公积金支出增加等人员经费支出增加等。

2018年相比,支出减少1975.02万元,下降11.6%,主要原因: 一是2018年蚌埠医学院科研专项经费在2019年不再安排,减少3000万元;二是省级转移支付科技专项调整下拨方式,经我局下拨的省级科技专项共计减少3342.4万元;三是市级支持创新型城市建设专项增加3971.91万元;四是新增市委组织部财政指标划转我局人才开发专项150.93万元;五是科技信息网、科技路路通运行和维护项目经费增加85万元;六是新增在职和离退休人员提租补贴,住房公积金支出增加等人员经费支出增加等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15025.67万元,其中: 财政拨款收入15019.67万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6万元,占0.1%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15025.67万元,其中: 基本支出1429.7万元,占9.5%;项目支出13595.97万元,占90.5%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15019.67万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计15019.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收入减少1755.37万元,下降10.5%,主要原因: 主要原因: 一是2018年蚌埠医学院科研专项经费在2019年不再安排,减少3000万元;二是省级转移支付科技专项调整下拨方式,经我局下拨的省级科技专项财政拨款收入减少3167.8万元;三是市级支持创新型城市建设专项增加3971.91万元;。四是新增市委组织部财政指标划转我局人才开发专项150.93万元;五是科技信息网、科技路路通运行和维护项目经费增加85万元;六是新增在职和离退休人员提租补贴,住房公积金支出增加等人员经费支出增加等。

2018年相比,财政拨款支出总计减少1755.37万元,下降10.5%,主要原因: 一是2018年蚌埠医学院科研专项经费在2019年不再安排,减少3000万元;二是省级转移支付科技专项调整下拨方式,经我局下拨的省级科技专项财政拨款支出减少3167.8万元;三是市级支持创新型城市建设专项增加3971.91万元;四是新增市委组织部财政指标划转我局人才开发专项150.93万元;五是科技信息网、科技路路通运行和维护项目经费增加85万元;六是新增在职和离退休人员提租补贴,住房公积金支出增加等人员经费支出增加等。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入15019.67万元,占本年收入的99.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少1755.37万元,下降10.5%。主要原因一是2018年蚌埠医学院科研专项经费在2019年不再安排,减少3000万元;二是省级转移支付科技专项调整下拨方式,经我局下拨的省级科技专项一般公共预算财政拨款收入减少3167.8万元;三是市级支持创新型城市建设专项增加3971.91万元;四是新增市委组织部财政指标划转我局人才开发专项150.93万元;五是科技信息网、科技路路通运行和维护项目经费增加85万元;六是新增在职和离退休人员提租补贴,住房公积金支出增加等人员经费支出增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15019.67万元,占本年支出的99.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少1755.37万元,下降10.5%2019年度一般公共预算财政拨款收入15019.67万元,占本年收入的99.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少1755.37万元,下降10.5%。主要原因一是2018年蚌埠医学院科研专项经费在2019年不再安排,减少3000万元;二是省级转移支付科技专项调整下拨方式,经我局下拨的省级科技专项一般公共预算财政拨款支出减少3167.8万元;三是市支持创新型城市建设专项增加3971.91万元;四是新增市委组织部财政指标划转我局人才开发专项150.93万元;五是科技信息网、科技路路通运行和维护项目经费增加85万元;六是新增在职和离退休人员提租补贴,住房公积金支出增加等人员经费支出增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出15019.67万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出150.93万元,占1%;科学技术(类)支出14238万元,占94.8%社会保障和就业(类)支出519.01万元,占3.5%卫生健康(类)支出38.66万元,占0.2%住房保障(类)支出73.08万元,占0.5%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14215.9万元,支出决算为15019.67万元,完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是比预算新增省级转移支付科技专项162.4万元;二是新增市委组织部财政指标划转我局人才开发专项150.93万元;三是科技信息网与科技路路通经费比预算增加44.56万元;四是文明创建、目标考核、提租补贴、住房公积金等人员经费支出增加等原因。 

其中:基本支出1423.7万元,占9.5%;项目支出1395.97万元,占90.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为150.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的组织部人才专项经费。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为239.88万元,支出决算为501.56元,完成年初预算的209%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加了目标考核、文明创建、提租补贴等经费。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为290.41万元,支出决算为288.71万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因自动化所经费决算时比编制预算时离退休人员去世一人,减少经费支出。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新增积极争取上级资金工作经费支出。 

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为13000万元,支出决算为12828.69万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因: 一是财政调剂经费指标给市场监管局用于商标等相关政策兑现,减少207.47万元。二是新增省级科技创新重点研究与开发40万元等

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)行政运行(项)。年初预算为138.8万元,支出决算为305.4万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位单位职工工资增长、双拥工作、文明创建、目标考核经费增加等原因。 

7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为49万元,支出决算为170.2万元,完成年初预算的347.3%,决算数大于预算数的主要原因是新增省级创新政策兑现资金专项122.4万元等。

8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为97.3万元,支出决算为141.44万元,完成年初预算的145.4%,决算数大于预算数的主要原因是是科技信息网络数据库、科技路路通等经费支出增加。 

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2.48万元,支出决算为54.25万元,完成年初预算的2187.5%,决算数大于预算数的主要原因是新增加了机关离退休人员慰问金与提租补贴。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为260.95万元,支出决算为391.71万元,完成年初预算的150.1%,决算数大于预算数的主要原因是新增事业单位离退休人员慰问金与提租补贴。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.12万元,支出决算为59.96万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老金缴费基数增加。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.29万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

13.社会保障和就业(类)扶恤(款)死亡扶恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.46万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员去世1人增加死亡抚恤金。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.74万元,支出决算为22.83万元,完成年初预算的104.5%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整追加医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为18.46万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的83.5%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员减少等原因。 

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.47万元,支出决算为73.08万元,完成年初预算的206%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加,财政调整住房公积金缺口指标。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1423.70万元,其中: 人员经费1391.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费32.53万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

蚌埠市科学技术局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,蚌埠市科学技术局机关运行经费支出21.43万元,比2018年减少0.4万元,下降1.8%,主要原因是厉行节约办公。 

(二)政府采购支出情况。

2019年度,蚌埠市科学技术局政府采购支出总额95.77万元,其中: 政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.54万元。授予中小企业合同金额4.35万元,占政府采购支出总额的4.5%,其中: 授予小微企业合同金额4.35万元,占政府采购支出总额的4.5%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,蚌埠市科学技术局共有车辆0辆,其中: 副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共14个项目,涉及资金13266.94万元,占项目预算总额的98.7%。从评价情况看,项目支出绩效情况较为理想,达到了预期申请时设定的各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

蚌埠市科学技术局在2019年度部门决算中公开“支持创新型城市建设”1个综合性重点项目绩效自评结果。

“支持创新型城市建设”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,“支持创新型城市建设”项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为13000万元,执行数为12788.69万元,完成预算的99.37%。主要产出和效果: 通过项目实施,达到了预期申请时设定的各项绩效目标。项目具体情况如下: 

一、基本情况

(一)项目概况。

为实施创新驱动发展战略,加快创新型城市建设,依据《蚌埠市人民政府关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》(蚌政〔201770号)中“支持创新型城市建设”政策和《关于加快实验室和技术创新中心建设的工作方案》(蚌发〔201816号),对企事业单位等在研发投入、重大技术攻关、科技成果转化、高新技术企业培育、标准和品牌战略实施、知识产权创造和保护、创新创业、载体建设等方面做出成效的给予奖励或补助,营造良好的创新氛围。2019年,市科技局资金财政拨款12788.69万元,实际支出12788.69万元,做到了资金拨付及时、专款专用,达到了预期申请时设定的各项绩效目标。

(二)项目绩效目标。

项目的总体目标是: 全面贯彻党的十九大精神,践行新发展理念,以实施创新驱动发展战略为主线,以建设国家自主创新示范区为抓手,推动以科技创新为核心的全面创新,不断优化有利于创新发展的环境,全力推进大众创业、万众创新,为建成“两个中心”、实现“两个全面”提供强大科技支撑,到2021年,我市全社会创新能力大幅增强,初步建成充满活力、富有效率、更加开放的创新型城市。

2019年目标: 发挥好省《支持科技创新若干政策》和市《蚌埠市关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》等政策作用,鼓励企事业单位开展技术攻关、建设研发平台,推动我市高新技术产业、万人发明专利拥有量、研发经费支出等主要科技指标再上新台阶,进一步营造良好的创新创业氛围。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2019年,市科技局于3月、5月、10月、12月分四批组织了政策兑现工作,实际支出12788.69万元。从整体情况来看,我局严格遵守各项规章制度,做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象,同时及时、准确地完成了市级科技专项资金的下拨任务。

2.项目资金执行情况分析。2019年实际支出12788.69万元,主要包括与省政策配套和市级政策兑现两部门,其中与省政策配套资金3661.1万元,占比为28.6%,市级政策兑现占比为71.4%。与省政策配套资金包括: 安徽省科技重大专项、购置研发仪器设备补助、科技保险补助。市级政策兑现包括: 培育高新技术企业奖补、发明专利奖补、安徽省实验室认定及运行经费支持、蚌埠市实验室和蚌埠市技术创新中心奖励、新认定市级科技孵化器奖励、商标(名牌)奖励、标准化工作奖励、高新技术产业发展奖励等。

3.项目资金管理情况分析。“支持创新型城市建设”等政策支持资金主要采取后补助奖励的方式支持企业发展。我局做到了专项资金专款专用,积极争取财政资金到位,及时下拨。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

2019年,我局充分发挥省《支持科技创新若干政策》和市《蚌埠市关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》等政策作用,积极帮助企业申请省扶持资金,及时足额兑现市级政策,促进我市主要科技指标迈上新台阶,全市创新环境进一步优化: 每万人口发明专利拥有量15.9件,居全省第4。全社会研发经费投入强度达2.68%,位居全省第3位,较2018年提高2个位次,全社会研发经费投入强度指标综合考核成绩蝉联全省第1。高新技术产业增加值总量占全省比重7.8%,居全省第4位,综合考核全省第8。分两批推荐137家企业申报高新技术企业,111家通过认定,高新技术企业总数达310家,居全省第5位,提前一年完成“十三五”目标。

(三)绩效目标完成情况分析。

根据2019年“支持创新型城市建设专项资金”申报时制定的绩效目标逐项分析如下:

1.产出指标完成情况分析。产出指标包括新认定高新技术企业25家、万人发明专利拥有量11件、省级科技项目立项数15项、新增省级以上平台4个等4个数量指标。2019年,经过全市的共同努力,各项数量指标圆满完成: 新认定高新技术企业66家,全市高企总数达310家,居全省第5位;我市每万人口发明专利拥有量15.9件,居全省第4;获批安徽省科技重大专项14个、安徽省重点研发项目25个;新增安徽省技术创新中心3个、安徽省制造业创新中心1个、安徽省临床医学研究中心1个、安徽省工业设计中心4个。

2.效益指标完成情况分析。效益指标包括创新能力逐年提高和创新环境逐年优化2个社会效益指标。创新能力得到提高表现在: 2019年统计的全市2018年度研发经费投入总量达46亿元,同比增长24.22%,高于全国平均12.4个百分点、全省平均9.3个百分点;全社会研发经费投入强度达2.68%,位居全省第3位,较2018年提高2个位次,研发经费投入强度提高0.29个百分点,增幅居全省第2位。每万人口发明专利拥有量15.9件。32个项目获得2019年度安徽省科学技术奖,同比增长128%,数量创历史新高,其中获省科技进步奖24项,数量居全省第2位。获批安徽省科技重大专项14个、安徽省重点研发项目25个,项目数和资金数创历史新高。全国首片完全自主知识产权8.5TFT-LCD玻璃基板在我市成功下线。丰原集团全面打通聚乳酸生产全产业链。430毫米类石墨烯高导热膜刷新世界纪录。CIGS薄膜太阳能电池、EMCCD微光探测器、PLA纺织品荣获世界制造业大会创新产品金奖。浮法玻璃退火窑、电熔氧化锆获评国家制造业单项冠军产品。创新环境得到优化表现在: 2019年,我市企业吸纳技术934项,合同总额25.71亿元,同比增幅达287%,居全省首位,在省政府目标考核中位列全省第一。为78家中小科技型企业发行科技创新券1535万元。帮助企业兑现高新技术企业减免和企业研发费用加计扣除政策,减免所得税3亿多元。获得省创新扶持资金9500多万元,创历史新高。高新区获批国家科技部、中宣部第三批国家文化和科技融合示范基地(安徽唯一一家)。怀远、固镇获评首批省级创新型县。举办生物基材料大会、2019院士珠城行系列活动、科技创新成果对接会暨硅基材料产业发展大会、MEMS论坛、皖北(蚌埠)人才合作对接会等系列活动。举办第八届中国创新创业大赛蚌埠地方赛。

3.满意度指标完成情况分析。根据我局对高等院校、科研单位和重点企业开展的政策兑现抽样满意度调查来看,调查反馈的52家单位,都对我局政策兑现工作满意,满意率达100%

项目实施中发现的主要问题: 在市政策兑现执行过程中,资金预算与实际兑现支出有一些出入。主要有以下原因: 一是我市政策兑现中有一部分是与省级政策配套,这部分资金要等省科技厅公布结果后兑现;二是部分市级政策兑现需要企业申报,经过审核等程序后才能确定具体支持金额。三是预算一般在上一年度10月份左右制定,部分政策支持事项还没出结果。

下一步改进措施: 我局将进一步优化资金预算方案,及时把握时间节点,发挥政策最大效益。     

 

 

市本级部门预算安排的“支持创新型城市建设”项目支出绩效目标自评表

2019年度)

项目名称

支持创新型城市建设专项资金

主管部门

 

实施单位

蚌埠市科学技术局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

13000

12788.69

10

98.37%

9.83

 其中: 当年财政拨款

13000 

12788.69 

 

 

-

      上年结转资金

 

 

 

 

-

    其他资金

 

 

 

 

-

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

发挥好省《支持科技创新若干政策》和市《蚌埠市关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》等政策作用,鼓励企业开展技术攻关、建设研发平台,推动我市高新技术产业、万人发明专利拥有量、研发经费支出等主要科技指标在上新台阶,进一步营造良好的创新创业氛围。

2019年,我局充分发挥省《支持科技创新若干政策》和市《蚌埠市关于实施创新驱动发展战略加快“两个中心”建设的若干政策意见》等政策作用,积极帮助企业申请省扶持资金,及时足额兑现市级政策,促进我市主要科技指标迈上新台阶,全市创新环境进一步优化: 每万人口发明专利拥有量15.9件,居全省第4。全社会研发经费投入强度达2.68%,位居全省第3位,较2018年提高2个位次,全社会研发经费投入强度指标综合考核成绩蝉联全省第1。高新技术产业增加值总量占全省比重7.8%,居全省第4位,综合考核全省第8。分两批推荐137家企业申报高新技术企业,111家通过认定,高新技术企业总数达310家,居全省第5位,提前一年完成“十三五”目标。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

偏差原因分析和改进措施





50分)

数量指标

指标1: 2019年新认定高新技术企业数

25

66

10

10

 

指标2: 万人有效发明专利拥有量

11

15.9

10

10

 

指标3: 省级科技项目立项数

15

39

15

15

 

 

指标4: 新增省级以上创新平台数

4

9

15

15

 





30分)

社会效益
指标

指标1: 创新能力

逐年提高

全市创新能力得到提高。

15

15

 

指标2: 创新环境

逐年优化

全市创新环境得到优化

15

15

 

满意度指标
10分)

服务对象
满意度指标

指标1: 高等院校、科研单位、企业对政策兑现情况的满意度

80%

调查满意率100%

10

10

 

总分

100

99.83

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件: 蚌埠市科技局2019年度部门决算公开表

蚌埠市科学技术局2019年度部门决算表.XLS

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